内蒙古自治区台湾同胞联谊会
2024年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、一般公共预算基本支出预算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、国有资本经营预算支出情况说明
七、公开项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区台湾同胞联谊会是内蒙古自治区党委领导下由内蒙古自治区党委统战部管理的相当于正处级参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门主要职责
1.团结依靠定居内蒙古的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。
2.关心和协助定居内蒙古的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。
3.积极发挥桥梁和纽带作用，加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家做主的愿望，维护他们的正当权益。
4.推动海峡两岸双向交流交往，为前来我区的台湾同胞提供帮助和服务。
5.密切联系常住内蒙古的台湾台胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在内蒙古投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益，推动逐步实现台湾同胞在祖国大陆学习、创业、就业、生活与大陆同胞同等待遇。
6.发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区台湾同胞联谊会预算包括：内蒙古自治区台湾同胞联谊会本级预算，本部门无下属单位。
（一）内蒙古自治区台湾同胞联谊会机构及人员基本情况
内蒙古自治区台湾同胞联谊会是内蒙古自治区党委领导下由内蒙古自治区党委统战部管理的相当于正处级参照公务员法管理的事业单位。截止2023年末，内蒙古自治区台湾同胞联谊会编制7个,在职7人，退休3人。
（二）内蒙古自治区台湾同胞联谊会单位设置情况
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
1 内蒙古自治区台湾同胞联谊会 参照公务员法管理的事业单位
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算327.47万元，比2023年预算237.80万元增加89.67万元，增幅37.7%，主要变动原因:一是公益一类事业单位取消职教费经费预算，导致人员经费减少；二是新增单位黄埔同学会项目经费。
支出预算327.47万元，比2023年预算237.80万元增加89.67万元，增幅37.7%，主要变动原因:一是公益一类事业单位取消职教费经费预算，导致人员经费减少；二是新增单位黄埔同学会项目经费。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入327.47万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出327.47万元，其中：基本支出147.47万元，占比45%；项目支出180万元，占比55%。主要用于机构运转、专项工作等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
内蒙古自治区台湾同胞联谊会2024年度财政拨款收、支总预算327.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加89.67万元，增加37.7%。主要变动原因:一是公益一类事业单位取消职教费经费预算，导致人员经费减少；二是新增单位黄埔同学会项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类279.37万元，比上年预算数增加89.57万元。主要用于：一是用于工资等人员经费支出；二是机构运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。其中：
（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算107.37万元，与上年相比减少2.43万元，减少2.2%。主要变动原因：公益一类事业单位取消职教费经费预算，导致人员经费减少。
（2）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算172万元，与上年相比增加92万元，增加115%。主要变动原因：新增单位黄埔同学会项目经费。
2、社会保障和就业（类）
社会保障就业28.98万元，比上年预算数减少0.1万元。主要用于职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金等费用支出。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.32万元，与上年相比持平。主要变动原因：我单位退休人员与上年相比无变化。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.44万元，与上年相比减少0.07万元，减少0.6%。主要变动原因：按照自治区统一部署，对工资结构进行调整导致的保险变动。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.22万元，与上年相比减少0.04万元，减少0.7%。主要变动原因：按照自治区统一部署，对工资结构进行调整导致的保险变动。
（4）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）8万元，与上年相比持平。变动原因：草原英才项目经费无人员变化。
3、卫生健康类8.07万元，比上年预算数增加0.28万元。主要用于职工医疗保险等费用支出。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.64万元，与上年相比增加0.26万元，增加6%。主要变动原因：按照自治区统一部署，对工资结构进行调整导致的保险变动。
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.43万元，与上年相比增加0.02万元，增加0.5%。主要变动原因：按照自治区统一部署，对工资结构进行调整导致的保险变动。
4、住房保障类11.05万元，比上年预算数减少0.07万元。主要用于缴纳职工住房公积金等费用支出。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）11.05万元，与上年相比减少0.07万元，减幅0.6%。主要变动原因：按照自治区统一部署，对工资结构进行调整导致的保险变动。
三、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古自治区台湾同胞联谊会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算147.47万元，其中：
（一）人员经费126.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费20.68万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
内蒙古自治区台湾同胞联谊会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.7万元，其中：因公出国（境）费支出8万元，占75%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.7万元，占25%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.7万元，与上年相比增加0万元，增长0%；其中：
（一）因公出国（境）费预算支出8万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
（二）公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
1.公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
2.公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（三）公务接待费预算支出2.7万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
六、国有资本经营预算支出情况说明
我单位无国有资本经营财政拨款预算。
七、公开项目支出预算情况说明
内蒙古自治区台湾同胞联谊会2024年预算安排项目3个，项目预算总金额180万元。其中，财政本年拨款金额180万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算20.68万元，比上年增加0.09万元，增幅0.4%。主要原因是2024年我单位机关运行经费基本与上年持平。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额10.14万元，其中：政府采购货物预算9.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆,省部级保障用车0辆，厅局级保障用车0辆，宗教工作保障用车0辆，其他保障用车0辆，已办理移交手续车辆0辆。单位价值200万元以上固定资产0套。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目共3个，公开绩效目标3个，公开绩效目标占全部预算项目的100%。具体情况如下：
项目支出绩效目标3个，公开项目支出绩效目标3个，公开项目支出绩效目标占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入” “事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、统战事务（支出功能分类科目）：反映中国共产党统战部门的支出。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘路 联系电话：0471-4812712
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表12张。