内蒙古自治区宗教团体服务中心

2024年单位预算公开报告

目      录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支情况表

二、收入情况表

三、支出情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、其他

1、项目支出情况表

2、国有资本经营预算支出预算表

第一部分  单位概况

内蒙古自治区宗教团体服务中心，为自治区党委统战部所属相当于正处级公益一类事业单位。

一、主要职责任务

1、全面贯彻党的宗教工作基本方针政策，了解情况、加

强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

    2、承担自治区佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教五个宗教团体的服务保障工作。

3、协调自治区宗教团体、宗教院校开展相关工作。

4、开展五个宗教团体人员和宗教界代表人士学习培训相关工作。

5、承担自治区党委统战部交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区宗教团体服务中心隶属自治区党委统战部二级单位，正处级公益一类财政全额补助事业单位，内设机构为7个科室，分别为办公室、财务科、佛教道教科、伊斯兰教科、天主教基督教科、院校科、研究科。核定事业编制数25名，现单位实有编制人员18名,退休人员7名。

从预算单位构成看，纳入本单位2024年度单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

单位名称 单位性质

内蒙古自治区宗教团体服务中心公益一类财政全额补助事业单位

2024年主要工作任务及目标

一、做好宗教团体教育培训工作,坚持我国宗教中国化方向，持续加强宗教团体自身建设。

二、继续做好各宗教团体、宗教院校财务自查和指导工

作，巩固成果、防止反弹，提高财政资金的使用效益的同时推动团体健康发展。

    三、认真执行财务预决算和财务有关规定，加强经费开支管理，保障五个爱国宗教团体的办公经费、内蒙古佛教学院办学经费。

    四、做好宗教团体服务中心及各宗教团体驻会人员、工作人员的薪资调整、计算、发放工作及2024年各类社会保障基数的核定、缴纳工作。

    五、落实好上级主管部门布署的各项工作，服务好五个宗教团体的后勤保障工作。

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2024年收入、支出预算1679.42万元，其中一般公共预算收入支出1588.16万元，主要用于宗教团体服务中心及各宗教团体、佛教学校机构正常运转、开展职能职责等活动所发生的基本支出和项目业务支出，比2023年预算减少87.57万元，减少4.96%，减少主要原因：1、2023年结转佛教学院新建教学楼购置教学设备及厨具餐具等政府采购资金203.48万元；2、2024年新增项目宗教研究经费100万元。

2024年一般公共预算收入、支出1588.16万元，其中：基本收入、支出319.42万元，包括人员经费301.67万元，较上年增加15.91万元，增长5.2%，原因，人员工资变化，财政核定人员经费增加；公用经费17.75万元，较上年增加0.8万元，变动原因：人员变化，财政核定基数较上年有所增长；项目经费收入、支出1360万元，较上年减少103.48万元，减少7.1%，变动原因：2023年结转佛教学院新建教学楼购置教学设备及厨具餐具等政府采购资金203.48万元；2、2024年新增项目宗教研究经费100万元。

（一）单位预算收入情况说明

内蒙古自治区宗教团体服务中心2024年单位预算收入1679.42万元，其中一般公共预算拨款收入为1679.42万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入为0万元，占比为0；国有资 本经营预算拨款0万元，占比0；财政专户管理资金收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；上级补助收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

（二）部门预算支出情况说明

单位预算支出1679.42万元，其中：基本支出319.42万元，占比19.02%；项目支出1360万元，占比80.98%。

2024年一般公共预算支出1588.16万元，其中：基本支出319.42万元，包括人员经费301.67万元，较上年增加15.91万元，增长5.2%，原因，人员工资变化，财政核定人员经费增加；公用经费17.75万元，较上年增加0.8万元，变动原因：人员变化，财政核定基数较上年有所增长；项目经费支出1360万元，较上年减少103.48万元，减少7.1%，变动原因：2023年结转佛教学院新建教学楼购置教学设备及厨具餐具等政府采购资金203.48万元；2、2024年新增项目宗教工作研究经费100万元。

主要用于宗教团体服务中心、各宗教团体、佛教学校等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

自治区宗教团体服务中心2024年财政拨款收、支总预算1679.42万元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少87.57万元，减少4.96%，减少主要原因：1、2023年结转佛教学院新建教学楼购置教学设备及厨具餐具等政府采购资金203.48万元；2、2024年新增项目宗教研究经费100万元。其中：一般公共服务支出1588.16万元，较上年减少95.5万元。减少5.67%，减少主要原因：2023年结转佛教学院新建教学楼购置教学设备及厨具餐具等政府采购资金203.48万元；2、2024年新增项目宗教研究经费100万元；社会保障和就业收支48.85万元，较上年增加4.02万元，增8.97%，增加主要原因:人员工资变动，财政核定社保基数变动；卫生健康收支18.47万元，较上年增加1.77万元，增10.6%，增加主要原因人员工资变动，财政核定医疗保险基数变动；住房保障支出23.94万元，较上年增加2.14万元，增9.82%，人员工资变动，财政核定住房公积金基数变动。

（二）财政拨款预算结构情况

2024年部门预算中，财政拨款支出数为1679.42万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出1588.16万元，占支出的94.57%，主要用于宗教团体服务中心及各宗教团体、佛教学校机构正常运转、开展职能职责等活动所发生的基本支出和项目业务支出；社会保障和就业（类）支出48.85万元，占支出的2.91%，用于单位退休人员、在编人员养老保险、职业年金支出；卫生健康（类）支出18.47万元，占支出的1.1%，主要用于在编人员医疗保险支出；住房保障（类）支出23.94万元，占支出的1.42%，主要用于在编人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年财政拨款预算数为1679.42万元，比2023年财政拨款预算数减少87.57万元，具体情况如下：

1.一般公共服务类2024年财政拨款预算数为1588.16万元，比上年减少95.5万元。其中：

(1)一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024年财政拨款预算数为228.16万元，占比14.37%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作支出。此项支出比2023年财政拨款预算数增加7.97万元，增涨3.62%；增加主要原因人员工资变动。

(2)一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年财政拨款预算数为172万元，占比10.83%。主要用于开展职能职责相关的专项业务活动支出。此项经费比2023年财政拨款预算数增加100万元，增加138.89%，增加原因是2024年新增项目宗教工作研究经费100万元。

(3)一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出(项)： 2024年财政拨款预算数为1188万元，占比74.8%；主要用于五个宗教团体、佛教学校办公、办学运转支出。较上年减少203.48万元，减少14.62%，减少原因：2023年结转佛教学院新建教学楼购置教学设备及厨具餐具等政府采购资金203.48万元，2024年没有结转资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：2024年财政拨款预算数为48.85万元，占比2.91%；单位基本养老保险缴费支出（项）25.13万元和机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.56万元、单位离退休支出11.16万元，用于单位养老保险和职业年金、退休人员费用的支出。比2023年财政拨款预算数增加4.02万元，增加8.97%；增加原因：单位人员工资基数变动，养老保险及职业年金核定基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2024年财政拨款预算数18.47万元，占比1.1%。事业单位医疗（项）10.38万元，主要用于单位在编人员的单位医疗保险支出。公务员医疗补助（项）8.1万元，主要用于单位公务员医疗补助经费。比2023年财政拨款预算数增加1.77万元，增涨0.11%，增加原因：单位人员工资基数变动，核定医疗基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年财政拨款预算数为23.94万元，占比1.42%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。比2023年财政拨款预算增涨2.14万元，增加原因：单位人员工资基数变动，核定住房公积基数增加。

(四)一般公共预算基本支出预算情况说明

自治区宗教团体服务中心2024年度一般公共预算基本支出预算319.42万元，其中：

（1）人员经费301.67万元。主要包括基本工资 72.13万元、津补贴39.36万元、奖金21.77、绩效工资57.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.13万元、职业年金缴费12.56万元、职工基本医疗保险缴费10.38万元、公务员医疗补助缴费8.1万元、其他社会保险缴费1.74万元、住房公积金23.94万元、其他工资福利支出15、退休费11.16万元、生活补助3.2万元等。

（2）公用经费17.75万元。主要包括邮电费0.5万元、其他社会保障缴费（残疾人保障金）3万元、工会经费3.99万元、福利费6.76万元、公务用车运行维护费3.5万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元、比上年预算数增（减）0万元，增（减）比为0，较上年无增减变化。

我单位无政府性基金预算财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区宗教团体服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占87.5%；公务接待费支出0.5万元，占12.5%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：我单位2024年无因公出国（境）工作任务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：我单位2024年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算增0万元，主要原因：单位公务用车维修保养费用与2023年持平。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：与上年预算持平。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区宗教团体服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：2024年无国有资本经营预算支出。

六、项目支出预算情况说明

自治区宗教团体服务中心2024年预算安排项目5个，其中1

个为涉密项目，4个项目预算总金额为1360万元，分别为佛教学院办学经费552万元、宗教团体服务经费87万元、五个宗教团体办公经费及工作人员生活补助636万元、宗教工作研究经费100万元。其中财政拨款金额1360万元，财政拨款结转结余0万元。财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位为全额拨款的一类公益事业单位，财政拨款预算机关运行经费（公用经费）17.75万元，比上年增加0.8万元。变动原因：人员变动，财政核定经费较上年增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算155.44万元。占支出比为9.26%。其中货物采购40.04万元（主要是各宗教团体办公设备购置及佛教学院办学所用办公设备及教学设备），占政府采购预算25.76%；较上年增加24.45万元，增涨156.83%，增涨原因：1、改善各宗教团体办公条件，淘汰报废办公设备。2、佛教学院扩大办学规模，老师学生增加购置办公设备及学生生活设施；服务类采购115.4万元，占政府采购预算74.24，主要是宗教团体服务中心车辆的加油、保险、车辆维修费、佛教学院物业费及印刷服务。较上年增加108.59万元，增加1594.57%，增加主要原因：佛教学院新教学楼投入使用后，物业费用105.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，我单位固定资产总额387.43万元，无形资产总额20.62万元，资产合计408.05万元。其中佛教学校资产7.98万元、宗教团体中心资产400.07万元（含五个宗教团体），共有车辆1辆为宗教保障用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万以上大型设备0台（套）。较上年增加157.3万元，较上年增加62.73%，增加主要原因：佛教学院扩大办学规模增加学生教学设施及学生床桌凳等。

四、绩效目标设置情况

根据2024年部门预算编制要求，我单位2024年填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，其中1个为涉密项，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1360万元，占全部项目预算的100%。

2024年我单位无重点项目，项目经费全部为宗教保障类经费，并对4个项目设置了绩效目标，分别从产出、效益、满意度等方面对预算项目进行综合绩效管理。一级指标12项。二级指标28项，三级指标135项。具体指标明细在附表中绩效申报表中体现。

五、国有资产经营支出表、政府性基金表无数据。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯志峰      联系电话：0471-6944902

第六部分  2024年部门预算公开表

预算公开报表见附件。

附件：1.2024年部门预算公开报表（12张表）