内蒙古中华职业教育社

2023年部门预算公开报告

2023年2月5日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古中华职业教育社是内蒙古自治区党委领导下由内蒙古自治区党委统战部管理的相当于副厅级的事业单位。

（二）内蒙古中华职业教育社主要职能：

调查研究。围绕新形势下统战工作面临的新课题和职业教育创新发展面临的新任务，联系社内外专家学者，积极推进黄炎培职业教育思想理论研究，探索全区职业教育改革和发展的途径，为自治区党委政府科学决策提供意见、建议。

宣传教育。宣传有关职业教育的方针政策，组织、引导职业教育界、民办教育界人士积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动全区职业教育事业高质量发展。

社会服务。主动承担政府向社会组织转移的部分服务和中介职能，搭建交流合作平台，积极推进校企合作、产教融合。发挥中华职业教育创新创业大赛和黄炎培职业教育奖对于职业教育、民办教育院校师生引领、激励作用。积极主动为社员开展教育活动提供服务，及时反映他们的意见和诉求，切实维护他们的合法权益。

温暖工程。广泛联系社会各界爱心人士，汇集各方面资源，通过各种形式的公益性职业教育、职业指导、职业介绍，为社会上迫切需要就业群众提供服务。

对外联络，交流合作。加强与国际有关教育团体和人士的联系，开展与国内外有关教育团体和人士的联谊活动、学术交流，学习借鉴职业教育先进理念，增进互相了解，促进合作发展。

完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古中华职业教育社机构及人员基本情况

内蒙古中华职业教育社是内蒙古自治区党委领导下由内蒙古自治区党委统战部管理的相当于副厅级的事业单位。截止2022年末，内蒙古中华职业教育社共有编制5名,在职4人。

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算192.96万元，比2021年预算增加192.96万元，增长100%，增加原因：是内蒙古中华职业教育社为2023年新列入部门预算单位。 

支出预算192.96万元，比2021年预算增加192.96万元，增长100%，增加原因：是内蒙古中华职业教育社为2023年新列入部门预算单位。 

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入192.96万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出192.96万元，其中：基本支出74.96万元，占比38.84%；项目支出118万元，占比61.16%。主要用于机构运转、专项活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算192.96万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类170.83万元，比上年预算数增加170.83万元。主要用于：一是用于工资等人员经费支出；二是机构运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

2、社会保障和就业类10.83万元，比上年预算数增加10.83万元。主要用于职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金等费用支出。

3、卫生健康类4.77万元，比上年预算数增加4.77万元。主要用于职工医疗保险等费用支出。     

4、住房保障类6.53万元，比上年预算数增加6.53万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，内蒙古中华职业教育社机关运行经费财政拨款预算6.06万元，比2022年预算增加6.06万元，增长100%，主要原因是：内蒙古中华职业教育社为2023年新列入部门预算单位。  

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购服务预算5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我单位无车辆和单位价值200万元以上的大型设备。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算118万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入” “事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、统战事务（支出功能科目类级）：反映中国共产党统战部门的支出。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹飞乐 刘路   联系电话：0471-4812712

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表12张。