内蒙古自治区党委统战部（本级）

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

自治区党委统战部是自治区党委主管全区统一战线工作的职能部门。

主要承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

内蒙古自治区党委统战部本级共设置16个内设处室，截止2021年末，内蒙古自治区党委统战部本级编制70个，在职65人，退休33人。本单位无下属单位。

从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号 单位名称

1 内蒙古自治区党委统战部（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计5,760.01万元。与年初预算相比，收、支总计减少3,189.89万元，减少35.64%，变动原因：一是佛教学校工程建设项目，需按照工程进度付款；二是受新冠肺炎疫情影响，计划内工作任务延期至2022年开展。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计5,224.63万元。与年初预算相比，收、支总计减少3,725.27万元，减少41.62%，变动原因：一是佛教学校工程建设项目，需按照工程进度付款；二是受新冠肺炎疫情影响，计划内工作任务延期至2022年开展。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计5,760.01万元，其中：本年收入合计5,209.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余550.48万元；支出总计5,760.01万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余542.47万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,317.12万元，增长67.30%，主要原因：一是新增内蒙古佛教学校建设项目；二是因机构合并，原自治区宗教局项目经费划入自治区党委统战部管理。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计5,209.53万元，其中：财政拨款收入5,208.01万元，占99.97%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.52万元，占0.03%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5,217.54万元，其中：基本支出1,321.17万元，占25.32%；项目支出3,896.37万元，占74.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计5,224.63万元，其中：年初结转和结余16.63万元；支出总计5,224.63万元，其中：年末结转和结余16.25万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,333.47万元，增长80.71%。主要原因：一是新增内蒙古佛教学校建设项目；二是因机构合并，原自治区宗教局项目经费划入自治区党委统战部管理。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5,208.38万元，其中：基本支出1,321.17万元，占比25.37%；项目支出3,887.21万元，占74.63%。

一般公共预算财政拨款支出5,208.38万元。与年初预算相比，减少3,741.52万元，下降41.81,变动原因：一是佛教学校工程建设项目，需按照工程进度付款；二是受新冠肺炎疫情影响，计划内工作任务延期至2022年开展。

其中：

一般公共服务（类）

1．统战事务（款）行政运行（项）。年初预算987.16万元，决算支出987.16万元，完成年初预算的100%。

2．统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1529.63万元，决算支出987.16万元，完成年初预算的65.54%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，计划内工作任务延期至2022年开展。

3.统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算4943.29万元，决算支出2332.92万元，完成年初预算的47.19%。主要原因是内蒙古佛教学校工程建设项目，需按照工程进度付款，剩余款项结转至2022年支付。

4.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算158.24万元，决算支出158.24万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算81.94万元，决算支出81.94万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.83万元，决算支出93.83万元，完成年初预算的100%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,321.17万元，其中：人员经费1,101.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加13.30万元，主要原因是：工作人员增加导致人员经费增长；公用经费219.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用，较上年增加8.94万元，主要原因是：工作人员增加导致公用经费相应加大。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为132.93万元，支出决算为17.22万元，完成预算的12.96%，其中：因公出国（境）费预算为45.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为43.68万元，支出决算为13.86万元，完成预算的31.73%；公务接待费预算为44.25万元，支出决算为3.37万元，完成预算的7.61%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年度受新冠肺炎疫情影响，出国工作任务取消；二是继续严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区实施办法，杜绝奢侈浪费，强化经费控制，实现公务接待费只减不增。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出17.22万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.86万元，占80.46%；公务接待费支出3.37万元，占19.54%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出13.86万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出13.86万元，用于公务车维修保养以及车辆保险费用支出，车均运维费2.31万元，公务用车运行维护费支出较上年减少7.86万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区实施办法，强化公务车运行维护费控制，保持只减不增。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出3.37万元。其中：国内公务接待费1.63万元，接待17批次，共接待200人次。主要用于一是接待各级、各地区相关部门来访人员，二是接待台胞和台资企业来访人员。国（境）外接待费1.74万元，接待3批次，共接待60人次。公务接待费支出较上年减少0.61万元，主要原因一是受疫情影响，接待归国人员受限；二是继续严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区实施办法，杜绝奢侈浪费，强化经费控制，实现公务接待费只减不增。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目15个，实施项目15个，完成项目13个，项目支出总金额3,896.37万元。财政本年拨款金额3,886.84万元，财政拨款结转结余16.25万元，其他资金结转结余526.22万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计93.74万元，其中：政府采购货物支出12.67万元，比2020年减少7.44万元，降低37.00%，主要原因是：2021年我单位严格控制办公设备采购经费支出，较上年有所下降；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出81.07万元，比2020年增加37.92万元，增长87.90%，主要原因是：2021年印刷服务政府采购支出较上年增加。授予中小企业合同金额92.89万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额92.89万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出219.59万元，比2020年增加8.94万元，增长4.24%。主要原因是：工作人员增加导致机关运行经费相应加大。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是统战内网建设增加服务器3台，比2020年增加3.00台（套），主要原因是统战内网建设增加服务器3台;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金4438.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部今年在部门决算中反映“综合业务运转保障经费”、“统一战线教育培训费”、“无党派调研经费”、“草原英才项目”等4个一般公共预算项目，无政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.98分。全年预算数为664万元，执行数为529.92万元，完成预算的79.81%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分48分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分7.98分。受疫情影响，有延迟开展工作情况，下一步，自治区党委统战部将紧抓支付过程控制，保障预算执行进度。

2.统一战线教育培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.54分。全年预算数为530万元，执行数为293.41万元，完成预算的55.36%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分47分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分5.54分。受疫情影响，培训费班次取消或延期开展，下一步，自治区党委统战部将紧抓培训费支付过程控制，保障预算执行进度。

3.无党派调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.85分。全年预算数为20万元，执行数为1.7万元，完成预算的8.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分50分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分0.85分。该项目严格各项支出预算，与相关调研工作人员充分沟通后，项目人员同意提供相关成果。下一步，我部将继续做好过程成本控制，多块好省的完成相关工作内容。

4.“草原英才”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为20万元，执行数为19万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分50分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分9.5分。该项目严格执行人员补贴标准，新进定向选调生各方面表现优异，达到预期项目目标。下一步，我部将继续做好该项目的预算执行力度，更好的完成项目既定目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度自治区党委统战部（本级）统一战线教育培训费项目经费预算530万，资金分配较为合理，各项绩效指标比较明确，项目各环节基本达到项目预期管控目标；此项目虽资金占比少，但达到了预期效果。从评价情况来看，项目绩效评价结果为“优”。下一步，我部要继续强化认识、重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措。必须加强组织领导、总结自评工作经验、严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹飞乐     联系电话：0471-4812712