内蒙古自治区统战信息中心

2021年度决算公开报告

目录 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区统战信息中心是内蒙古自治区党委统战部所属的相当于正处级的公益一类事业单位。

主要承担全区统一战线的宣传工作，组织、协调统战部门和系统单位的宣传活动，管理统战部门门户网站、政务微博和微信公众平台；全区统战系统信息化建设的规划草拟承担和设计工作，承担统战部机关内网、办公自动化、各类应用系统、数据库等的开发、管理、维护工作；承担机关财务和车辆管理服务工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括:网络信息科、服务科、综合科。内蒙古自治区统战信息中心是内蒙古自治区党委统战部所属的相当于正处级的公益一类事业单位。截止2021年末，内蒙古自治区统战信息中心编制17个,在职16人，退休2人。

本部门（单位）无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号 单位名称

1 内蒙古自治区统战信息中心

2

3

…   

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计267.47万元。与年初预算相比，收、支总计减少48.52万元，减少15.36%，变动原因：受新冠肺炎疫情影响，取消相关宣传活动经费支出，导致收、支总计减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计267.44万元。与年初预算相比，收、支总计减少48.55万元，减少15.36%，变动原因：受新冠肺炎疫情影响，取消相关宣传活动经费支出，导致收、支总计减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计267.47万元，其中：本年收入合计267.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计267.47万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3.02万元。与2020年度相比，收入支出总计增加50.96万元，增长23.54%，主要原因：一是新考录5名工作人员，导致人员经费增加；二是综合业务运转保障经费项目经费较上年有所增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计267.46万元，其中：财政拨款收入267.44万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计264.45万元，其中：基本支出164.60万元，占62.24%；项目支出99.85万元，占37.76%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计267.44万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计267.44万元，其中：年末结转和结余3.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加50.94万元，增长23.53%。主要原因：一是新考录5名工作人员，导致人员经费增加；二是综合业务运转保障经费项目经费较上年有所增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计264.44万元，其中：基本支出164.60万元，占62.24%；项目支出99.84万元，占37.76%。

一般公共预算财政拨款支出264.44万元。与年初预算相比，减少51.55万元，下降16.31,变动原因：受新冠肺炎疫情影响，取消相关宣传活动经费支出，导致收、支总计减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．统战事务（款）机关服务（项）。年初预算128万元，决算支出99.84万元，完成年初预算的78%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠肺炎疫情影响，取消相关宣传活动经费支出，导致收、支总计减少。

2．统战事务（款）事业运行（项）。年初预算119.09万元，决算支出119.09万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算22.55万元，决算支出22.55万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算10.60万元，决算支出10.60万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算112.34万元，决算支出10.60万元，完成年初预算的100%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出164.60万元，其中：人员经费155.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加39.92万元，主要原因是：新考录5名工作人员，导致人员经费增加；公用经费9.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加2.66万元，主要原因是：新考录5名工作人员，导致公用经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年度受新冠肺炎疫情影响，出国工作任务取消；二是继续严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区实施办法，严禁奢侈浪费，强化经费控制，实现公务接待费只减不增。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是2021年度受新冠肺炎疫情影响，出国工作任务取消。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区实施办法，严禁奢侈浪费，强化经费控制，实现公务接待费只减不增。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额99.85万元。财政本年拨款金额102.84万元，财政拨款结转结余3.00万元，其他资金结转结余0.02万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计4.83万元，其中：政府采购货物支出0.94万元，比2020年减少1.01万元，降低51.68%，主要原因是：我单位严格控制办公设备采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出3.88万元，比2020年增加2.27万元，增长141.05%，主要原因是：我单位新增印刷费服务采购支出。授予中小企业合同金额4.83万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.83万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金99.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映综合业务运转保障经费等1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：内蒙古自治区统战信息中心2021年度综合业务运转保障项目预算经费128万元，实际支出99.85万元，虽未完全支出，但已基本完成宣传、培训、办公自动化等统战信息运行保障工作，资金分配较为合理，各项绩效指标比较明确，项目各环节基本达到项目预期管控目标，项目达到了预期效果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.2分。全年预算数为128万元，执行数为99.85万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分45分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分7.1分。受疫情影响，有延迟开展工作情况，下一步，自治区统战信息中心将紧抓支付过程控制，保障预算执行进度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

综合业务运转保障项目绩效评价综合得分为94.2分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘路    联系电话：0471-4812712