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内蒙古自治区台湾同胞联谊会 2022年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区台湾同胞联谊会是内蒙古自治区党委领导下由内蒙古自治区党委统战部管理的相当于正处级参照公务员法管理的事业单位。

(二)内蒙古台湾同胞联谊会主要职能:

1.团结依靠定居内蒙古的台湾同胞,协助他们了解政府的方针政策和台湾局势;鼓励他们充分发挥聪明才智,积极参政议政,为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献;了解和反映他们的意见和要求,配合有关部门按照法律和政策妥善处理。

2.关心和协助定居内蒙古的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

3.积极发挥桥梁和纽带作用,加强与台湾岛内同胞的联系,倾听和反映他们的意见和要求,充分理解他们当家做主的愿望,维护他们的正当权益。

4.推动海峡两岸双向交流交往,为前来我区的台湾同胞提供帮助和服务。

5.密切联系常住内蒙古的台湾台胞,帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策,协助他们在内蒙古投资、求学、就业、兴办公益慈善事业,认真听取和反映他们的意见和建议,维护他们的合法权益,推动逐步实现台湾同胞在祖国大陆学习、创业、就业、生活与大陆同胞同等待遇。

6.发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系,相互沟通,增进共识。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)内蒙古自治区台湾同胞联谊会机构及人员基本情况

内蒙古自治区台湾同胞联谊会是内蒙古自治区党委领导下由内蒙古自治区党委统战部管理的相当于正处级参照公务员法管理的事业单位。截止2021年末,内蒙古自治区台湾同胞联谊会编制7个,在职7人,退休3人。 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算235.43万元,比2021年预算增加22.88万元,增长11%,增加原因:一是自治区台湾同胞联谊会2021年新增定向选调生1人,二是结转2021年专项业务费28.74万元,三是“草原英才”项目增加4万元。 

支出预算235.43万元,比2020年预算增加22.88万元,增长11%,增加原因:一是自治区台湾同胞联谊会2021年新增定向选调生1人,二是结转2021年专项业务费25.19万元,三是“草原英才”项目增加4万元(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入235.43万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出235.43万元,其中:基本支出118.69万元,占比50.41%;项目支出116.74万元,占比49.59%。主要用于机构运转、专项活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算235.43万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类197.24万元,比上年预算数增加7.71万元。主要用于:一是用于工资等人员经费支出;二是机构运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

2、社会保障和就业类23.85万元,比上年预算数增加9.81万元。主要用于职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金等费用支出。

3、卫生健康类7.54万元,比上年预算数增加4.69万元。主要用于职工医疗保险等费用支出。     

4、住房保障类6.81万元,比上年预算数增加0.78万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10.7万元,与上年持平;其中:

1、因公出国(境)费用8万元;

2、公务接待费2.7万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,台湾同胞联谊会机关运行经费财政拨款预算18.13万元,比2021年预算增加0.97万元,增长5.3%,主要原因是:自治区台湾同胞联谊会2021年新增定向选调生1人。 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2.9万元,其中:政府采购货物预算   2.9万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,无车辆和单位价值200万元以上的大型设备。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算88万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入” “事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:尹飞乐 刘路   联系电话:0471-4812712

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表12张。


附件:
  • 台联预算公开表2022.xlsx