目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）部门职能

自治区党委统战部是自治区党委主管全区统一战线工作的职能部门。 

（二）部门主要职责

主要承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

二、机构设置

截止2020年末，内蒙古自治区党委统战部本级编制70个，在职60人，退休31人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，内蒙古自治区党委统战部财政拨款预算2,977.08万元，实际收入3,442.89万元（其中：财政拨款收入2,852.66万元；其他收入2.59万元;年初结转结余587.65）。2020年，决算支出2,892.64万元，年末结转和结余550.25万元。主要是因新冠肺炎疫情影响，计划内工作任务延期至2021年开展。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,442.89万元，其中：本年收入合计2,855.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余587.65万元；支出总计3,442.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余550.25万元。与2019年度相比，收入总计减少346.31万元，下降9.10%；支出总计减少346.31万元，下降9.10%。主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，计划内工作任务延期至2021年开展；二是受新冠疫情影响出国任务取消，对外接待减少；三是受新冠疫情影响，部分培训班延期至2021年开展或取消。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,855.25万元，其中：财政拨款收入2,852.66万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.59万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,892.64万元，其中：基本支出1,325.53万元，占45.80%；项目支出1,567.11万元，占54.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,891.17万元，其中：年初结转和结余38.51万元；支出总计2,891.17万元，其中：年末结转和结余16.63万元。与2019年度相比，收入增加83.85万元，增长3.00%；支出增加83.85万元，增长3.00%。主要原因：一是用于我部2020年死亡人员抚恤金发放，；二是2020年我部新录用定向选调生4人，调入公务员3人。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,874.54万元，其中：基本支出1,325.53万元，占46.10%；项目支出1,549.01万元，占53.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,325.53万元，其中：人员经费1,114.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、退休费，较上年减少77.59万元，主要原因一是2020年度物业补贴扣款额增加，导致人员经费减少；二是2019年度完成机关事业单位养老保险准备期业务汇算清缴，导致2020年度较上年人员经费减少；公用经费210.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加19.15万元，主要原因：一是2020年我部新录用定向选调生4人，调入公务员3人；二是用于统战志编纂劳务费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为123.50万元，支出决算为25.70万元，完成预算的20.80%，其中：因公出国（境）费预算为45.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为40.00万元，支出决算为21.72万元，完成预算的54.30%；公务接待费预算为38.50万元，支出决算为3.98万元，完成预算的10.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年度受新冠肺炎疫情影响，出国工作任务取消；二是继续严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区实施办法，严禁奢侈浪费，强化经费控制，实现公务接待费只减不增。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出25.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.72万元，占84.50%；公务接待费支出3.98万元，占15.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少10.86万元，主要原因是受疫情影响，出国任务取消。

公务用车购置及运行维护费支出21.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出21.72万元，用于公务车保险费、燃油费和公务车维修支出，车均运维费5.43万元，公务用车运行维护费支出较上年减少9.87万元，主要原因是受疫情影响，公务车出车情况减少，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出3.98万元。其中：国内公务接待费3.98万元，接待43批次，共接待343人次。主要包括：一是接待港澳政协委员，二是接待各级、各地区相关部门来访人员，三是接待台胞和台资企业来访人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少3.98万元，主要原因：一是受疫情影响，接待归国人员受限。二是继续严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区实施办法，严禁奢侈浪费，强化经费控制，实现公务接待费只减不增。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金1,140万元，占一般公共预算项目支出总额的65.5%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“部机关各项业务经费”、“培训费”、“无党派调研经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出619万元，政府性基金支出0万元。其中，对“无党派调研经费”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效评价结果为“优”，具体情况如下：

2020年度无党派调研经费预算20万，资金分配较为合理，各项绩效指标比较明确，项目各环节基本达到项目预期管控目标。此项目虽无资金支出，但达到了预期效果，完成调研课题一项并出具成果报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部今年在部门决算中反映“部机关各项业务经费”、“培训费”、“无党派调研经费”等3个一般公共预算项目，无政府性基金项目，3个项目的绩效自评结果如下：

1.“部机关各项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.2分。全年预算数为590万元，执行数为367万元，完成预算的62.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分46分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分6.2分。受新冠疫情影响，有延迟开展工作情况，下一步，自治区党委统战部将紧抓支付过程控制，保障预算执行进度。

2.“培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.8分。全年预算数为530万元，执行数为252万元，完成预算的47.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分37分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分4.8分。受新冠疫情影响，培训费班次取消或延期开展，下一步，自治区党委统战部将紧抓培训费支付过程控制，保障预算执行进度。

3.“无党派调研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分50分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分10分。该项目严格各项支出预算，与相关调研工作人员充分沟通后，项目人员同意免费提供相关成果。下一步，我部将继续做好过程成本控制，多快好省的完成相关工作内容。

“无党派调研经费”项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

1.部机关各项业务经费项目自评综述：

2.培训费项目自评综述：

3.无党派调研经费项目自评综述：

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出210.65万元，比2019年增加19.15万元，增长10.00%。主要原因：一是2020年我部新录用定向选调生4人，调入公务员3人；二是用于统战志编纂劳务费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计63.26万元，其中：政府采购货物支出20.12万元，比2019年增加20.12万元，增长（降低）0.00%，主要原因：2020年更新部分办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出43.14万元，比2019年增加43.14万元，增长0.00%，主要原因：用于2020年采购印刷费服务支出。授予中小企业合同金额63.26万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额63.26万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车1辆,主要用于副省级领导保障用车;主要领导干部用车2辆，主要用于厅级领导保障用车1辆，调研用车1辆;机要通信用车1辆，主要用于机要文件运转保障用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹飞乐    联系电话：0471-4812712

第五部分 部门决算公开表

详见附表：部门决算公开表9张