目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区归国华侨联合会是内蒙古自治区党委领导下由内蒙古自治区党委统战部管理的相当于副厅级参照公务员法管理的事业单位。

（二）内蒙古自治区归国华侨联合会的主要职责

学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强侨界群众思想政治引领。坚持以侨为本、为侨服务宗旨，积极履行服务经济发展、拓展海外联谊、弘扬中华文化、依法维护侨益、积极参政议政、参与社会建设等职能。广泛团结联系内蒙古籍归侨侨眷和海外侨胞，为自治区的经济社会发展服务。加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。制定自治区侨联工作计划并组织实施，指导全区侨联组织的业务工作。

二、机构设置

（一）内蒙古自治区归国华侨联合会机构及人员基本情况

内蒙古自治区归国华侨联合会是内蒙古自治区党委领导下由内蒙古自治区党委统战部管理的相当于副厅级参照公务员法管理的事业单位。截止2020年末，内蒙古自治区归国华侨联合会编制10个,在职10人，退休人员2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，内蒙古自治区归国华侨联合会财政拨款预算300.86万元，实际收入475.21万元（其中：财政拨款收入300.86万元、其他收入130.35万元、年初结转和结余25.58万元）。2020年，决算支出465.24万元、年末结转和结余9.97万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计475.21万元，其中：本年收入合计449.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余25.58万元；支出总计475.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余9.97万元。与2019年度相比，收入总计减少115.04万元，下降19.50%；支出总计减少115.04万元，下降19.50%。主要原因：一是2020年度受新冠肺炎疫情影响，取消“亲情中华”海外华裔青少年夏令营等相关活动，导致2020年度收入和支出下降；二是2020年度中华全国侨联拨款减少，导致2020年度收入和支出下降。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计449.63万元，其中：财政拨款收入319.27万元，占71.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入130.35万元，占29.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计465.24万元，其中：基本支出129.16万元，占27.80%；项目支出336.08万元，占72.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计321.83万元，其中：年初结转和结余2.56万元；支出总计321.83万元，其中：年末结转和结余0.19万元。与2019年度相比，收入增加50.27万元，增长18.50%；支出增加50.27万元，增长18.50%。主要原因：一是2020年度新增华侨业务费项目支出，导致财政拨款收入和支出增加；二是2020年度向海外侨胞提供防疫物资支援，导致财政拨款收入和支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计321.65万元，其中：基本支出129.16万元，占40.20%；项目支出192.49万元，占59.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出129.16万元，其中：人员经费109.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费，较上年减少15.72万元，主要原因是：一是2020年度物业补贴扣款额增加，导致人员经费减少；二是2019年度完成机关事业单位养老保险准备期业务汇算清缴，导致2020年度较上年人员经费减少；公用经费19.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少2.44万元，主要原因是：2020年度受新冠肺炎疫情影响，公出工作任务取消，导致公用经费较上年下降。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为14.00万元，支出决算为2.14万元，完成预算的15.30%，其中：因公出国（境）费预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为4.00万元，支出决算为2.14万元，完成预算的53.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年度受新冠肺炎疫情影响，出国工作任务取消；二是继续严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区实施办法，严禁奢侈浪费，强化经费控制，实现公务接待费只减不增。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.14万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.14万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少6.65万元，主要原因是：2020年度受新冠肺炎疫情影响，出国工作任务取消。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出2.14万元。其中：国内公务接待费2.14万元，接待20批次，共接待180人次。主要用于接待国内内蒙古籍华侨华人。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少2.76万元，主要原因是：2020年度继续严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区实施办法，严禁奢侈浪费，强化经费控制，实现公务接待费只减不增。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金 85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“侨联工作经费”、“华侨业务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出187万元，政府性基金支出0万元。其中，对“华侨业务费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效评价结果为“优”，具体情况如下：

内蒙古自治区归国华侨联合会2020年华侨业务费预算经费74万，实际支出74万。共为39家“侨胞之家”建设提供资金，并开展海外华侨临时专项救助活动，资金分配较为合理，各项绩效指标比较明确，项目各环节基本达到项目预期管控目标，项目达到了预期效果，产生较好的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“侨联工作经费”、“华侨业务费”等2个一般公共预算项目，无政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.“侨联工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分50分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分10分。

2.“华侨业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分50分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分10分。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.“华侨业务费”项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

1. 侨联工作经费项目自评综述：

   
   

   
   

   

  2.华侨业务费项目自评综述：

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出19.63万元，比2019年减少2.44万元，降低11.00%。主要原因是：2020年度受新冠肺炎疫情影响，公出工作任务取消，导致机关运行经费较上年下降。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3.14万元，其中：政府采购货物支出1.55万元，比2019年增加1.55万元，主要原因是：用于购买办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元；政府采购服务支出1.59万元，比2019年增加1.59万元，主要原因是：用于支付印刷费。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.14万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘路    联系电话：0471-4812712

第五部分 部门决算公开表

详见附表：部门决算公开表9张