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今天是:2019年10月21日 星期一

民主党派内蒙古自治区委机关行政处 2019年度决算公开报告

民主党派内蒙古自治区委机关行政处

2019年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

民主党派内蒙古自治区委机关行政处负责内蒙古自治区各民主党派后勤保障工作。2020年其工作职责:一是负责自治区党委、政府发给民主党派文件取送、传阅和保管。二是负责代管各民主党派副处以下工作人事档案。三是负责各民主党派机关工作人员的劳动工资、综合计划、统计报表及各民主党派、黄埔同学会等单位经费的管理。四是负责各民主党派办公楼的综合管理和服务等工作。五是负责各民主党派机关工作人员中中共总支党务工作。六是负责向自治区党委、政府及有关部门反映并协调各民主党派共性的行政事务问题。七是负责各民主党派区委机关离退休干部管理服务工作。现民主党派内蒙古自治区机关有:民主党派内蒙古自治区委机关行政处、民革内蒙古自治区委员会、民盟内蒙古自治区委员会、民建内蒙古自治区委员会、民进内蒙古自治区委员会、农工党内蒙古自治区委员会、九三学社内蒙古自治区委员会和自治区黄埔军校同学会及内蒙古海联会、咨询办等组织机构。

各民主党派委员会团结带领全区各党派成员,紧密联系群众,积极投身到内蒙古自治区改革和社会主义现代化建设,坚持完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,积极参加国家大政方针的制定,参与国家事务的管理,认真履行参政议政、民主监督的职责。充分发挥人才和智力优势,在教育、科技、知识分子、经济建设等方面进行认真调研;积极开展科技扶贫活动;积极开展海外统战工作,为促进祖国统一,民族发展,社会稳定建言献策;努力参加社会主义精神文明建设实践,为提高全民思想道德素质和科学文化素质的提高贡献力量。

二、机构设置

2020年自治区本级行政事业预算单位(主管民主党派经费管理部门):民主党派内蒙古自治区委机关行政处,下属一个二级单位:民主党派内蒙古自治委机关事务服务中心。

民主党派内蒙古自治区委机关行政处规格正处级,负责自治区六个民主党派文件传阅、人事档案、劳动工资、综合计划、经费的管理、后勤保障工作。根据三定方案,对外均以民主党派内蒙古自治区委机关行政处为一级预算单位。其中:有6个民主党派区委,均为正厅级;1个区委机关行政处,为正处级;1个区委机关事务中心,为正科级。民主党派内蒙古自治区委机关行政处本级共有人员编制为94个,其中:在职人员81人,离休人员1人,退休人员46人。民主党派内蒙古自治区委机关事务服务中心共有人员编制5人,其中:在职人员5人,退休人员2人。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

1、2019年度财政拨款收支预算3062.53万元,上年结转项目支出金额54.56万元,其中,基本支出财政拨1727.53万元,占全年拨款总额的55.42%,决算支出1768.15万元,执行完成102.35%,由于年内追加购房补贴及职业年金;专项业务费财政拨款1389.56万元,占全年拨款总额的44.58%,决算支出1343.44万元,执行完成96.68%,由于年底财政清算统一收回;年末计划结转0万元,全部交回财政。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,111.59万元,其中:本年收入合计3,060.22万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余51.38万元;支出总计3,111.59万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加264.91万元,增长9.30%;支出总计增加264.91万元,增长9.30%。主要原因:2017年度内的民主党派陈列室修缮项目经费因未完工结转在2018年度内,按照项目经费两年内结转并收回的原则,结余的232万项目经费已被财政收回,在2019年度内列入到当年预算中,为本年项目,不产生延续,因此,造成收入比2018年度收入增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3,060.22万元,其中:财政拨款收入3,060.22万元,占100.00%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,111.59万元,其中:基本支出1,768.15万元,占56.80%;项目支出1,343.44万元,占43.20%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,111.59万元,其中:年初结转和结余51.38万元;支出总计3,111.59万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加264.91万元,增长9.30%;支出增加264.91万元,增长9.30%。主要原因:2017年度内的民主党派陈列室修缮项目经费因未完工结转在2018年度内,按照项目经费两年内结转并收回的原则,结余的232万项目经费已被财政收回,在2019年度内列入到当年预算中,为本年项目,不产生延续,因此,造成收入比2018年度收入增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,111.59万元,其中:基本支出1,768.15万元,占56.80%;项目支出1,343.44万元,占43.20%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,768.15万元,其中:人员经费1,467.47万元,主要包括:在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员的工资,较上年减少35.89万元,主要原因是:由于2018年追加33.3万元用于死亡抚恤金,2019年度内没有此项经费;公用经费300.68万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、维修维护费、工会经费、福利费等,较上年增加14.97万元,主要原因是:根据内财建〔2019〕961号文件要求,追加2019年区直单位第一批住房补贴256048元。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为32.20万元,支出决算为37.36万元,完成预算的116.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为7.62万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为28.00万元,支出决算为28.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为4.20万元,支出决算为1.74万元,完成预算的41.40%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于上一年度未有因公出国(境)人员,2019年度产生因公出国(境)费支出76242.58元,故较上一年度有所增加;二是根据党政机关厉行节约反对浪费条例,单位领导严格控制公务接待,节约了公务接待费的支出,在2019年度预算经费之内严格把控,严格执行“三公”经费支出管理办法。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出37.36万元,因公出国(境)费支出7.62万元,占20.40%;公务用车购置及运行维护费支出28.00万元,占74.90%;公务接待费支出1.74万元,占4.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出7.62万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于农工党内蒙古自治区委驻会副主委王学东同志应邀中央统战部外事局赴希腊、英国执行“开展资源环境与可持续发展、人口资源情况”的调研任务。较上年增加7.62万元,主要原因是由于上一年度未有因公出国(境)人员,2019年度产生因公出国(境)费支出76242.58元。

公务用车购置及运行维护费支出28.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出28.00万元,用于各党派及行政处的公务用车燃油、维修、保险、年检等支出使用,车均运维费1.56万元,较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

公务接待费支出1.74万元。其中:国内公务接待费1.74万元,接待12批次,共接待111人次。主要用于各党派因工作需要的公务接待使用。较上年增加1万元,主要原因是2019年度各党派调研任务加重,公务接待批次、人数增多。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位按照上级部署,结合实际,全力推进各项工作,较好的完成了2019年度预算工作任务。作为预算主休,我单位充分认识到开展预算绩效管理工作的重要性和紧迫性,2020年将按照党的十九大报告指出“建立全面、规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”要求,进一步规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益,认真做好2020年度预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、民主党派业务经费

年初预算数357万元,2019年度执行数360.10万元,执行率100.87%,达成预期指标。

2、民主党派调研经费

年初预算数390万元,2019年度执行数379.73万元,执行率97.37%,达成预期指标。

3、民主党派志编撰经费

年初预算数5万元,2019年度执行数9.5万元,执行率190%,达成预期指标。

4、民主党派陈列室修缮经费

年初预算数232万元,2019年度执行数232万元,执行率100%,达成预期指标。

5、民主党派办公楼管理经费

年初预算数265万元,2019年度执行数265万元,执行率100%,达成预期指标。

6、民主党派机关行政处办公经费

年初预算数37万元,2019年度执行数52.18万元,执行率141%,达成预期指标。

7、黄埔同学会业务经费

年初预算数11万元,2019年度执行数7.0万元,执行率63.64%,达成预期指标。

8、海联会、咨询办业务经费

年初预算数2万元,2019年度执行数1.94万元,执行率97%,达成预期指标。

9、中央补助地方民主党派专项经费

年初预算数36万元,2019年度执行数36万元,执行率100%,达成预期指标。

 四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出297.86万元,比2018年增加15.30万元,增长5.40%。主要原因是:根据内财建〔2019〕961号文件要求,追加2019年区直单位第一批住房补贴256048元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计750.87万元,其中:政府采购货物支出119.09万元,比2018年增加68.77万元,增长136.60%,主要原因是:2019年度根据单位内部控制管理办法,办公费支出超过5000元以上均需要走政府采购手续,故较上一年有所增加;政府采购工程支出232.00万元,比2018年增加79.74万元,增长52.40%,主要原因是:2017年度内的民主党派陈列室修缮项目经费因未完工结转在2018年度内,按照项目经费两年内结转并收回的原则,结余的232万项目经费已被财政收回,在2019年度内列入到当年预算中,为本年项目,不产生延续,因此,造成收入比2018年度收入增加;政府采购服务支出399.78万元,比2018年增加49.06万元,增长14.00%,主要原因是:2019年各党派调研任务加重,会议费、印刷费、租车费增多,故较上一年有所增加。授予中小企业合同金额730.46万元,占政府采购支出总额的97.28%。其中:授予小微企业合同金额723.08万元,占政府采购支出总额的98.99%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:保障各民主党派的机要通信使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车1辆,主要用于:保障各民主党派离退休干部活动使用;其他用车16辆,主要是用于按照政府公务用车改革实施细则,其他车辆都已上缴公车办,但手续未办理完全。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:云小燕    联系电话:0471-3949115

 


附件:
  • 海联会、咨询办业务经费绩效目标自评表(1).xls
  • 黄埔同学会业务经费绩效目标自评表(1).xls
  • 民主党派陈列室修缮经费绩效目标自评表.xls
  • 民主党派陈列室修缮经费绩效目标自评表(1).xls
  • 民主党派机关行政处办公经费绩效目标自评表(1).xls
  • 民主党派内蒙古自治区委机关行政处2019年度部门决算公开表(1).xls
  • 民主党派调研经费绩效目标自评表(1).xls
  • 民主党派业务经费绩效目标自评表(1).xls
  • 民主党派志编撰经费绩效目标自评表(1).xls
  • 中央补助地方民主党派专项经费绩效目标自评表(2).xls
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