内蒙古自治区党委统战部

2020年部门预算公开报告

2020年2月7日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

自治区党委统战部是自治区党委主管全区统一战线工作的职能部门。 

（二）部门主要职责

主要承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区党委统战部部门预算包括：部本级预算和所属事业单位预算。

（一）自治区党委统战部部门机构及人员基本情况

部本级及下设独立预算单位共有5家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位2家，公益一类事业单位2家。截止2019年末，列入统战部系统预算公开的单位实有编制数共114个。其中：内蒙古自治区党委统战部本级编制70个，在职57人，退休34人；内蒙古自治区归国华侨联合会编制10个，在职5人，退休人员2人；内蒙古自治区台湾同胞联谊会编制7个，在职5人，退休3人。内蒙古自治区统战信息中心编制17个，在职9人，退休2人；内蒙古自治区党外知识分子（留学人员）联谊会秘书处编制10个，在职4人。

（二）自治区党委统战部部属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3,768.03万元，比2019年预算增加169.04万元，增长4.7%，增加原因:一是根据财政要求，2020年专项业务费财政预算在2019年预算的基础上压减10%；二是自治区统战信息中心增加开办经费133万元；三是2019年机构改革转隶至我部11人。

支出预算3,768.03万元，比2019年预算增加169.04万元，增长4.7%，增加原因:一是根据财政要求，2020年专项业务费财政预算在2019年预算的基础上压减10%；二是自治区统战信息中心增加开办经费133万元；三是2019年机构改革转隶至我部11人。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3,768.03万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3,768.03万元，其中：基本支出1,623.03万元，占比43%；项目支出2,145万元，占比57%。主要用于机构运转、专项活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3,768.03万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类3,382.51万元，比上年预算数增加123.83万元。主要用于：一是工资等人员经费支出；二是机构运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

2、社会保障和就业类199.41万元，比上年预算数增加15.58万元。主要用于职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金等费用支出。

3、卫生健康类91.33万元，比上年预算数增加5.62万元。主要用于职工医疗保险等费用支出。     

4、住房保障类94.78万元，比上年预算数增加24.01万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算155.2万元，比上年预算减少20万元，下降11.4 %；本年预算比上年执行数增加90万元，增长57.9%。其中：

1、因公出国（境）费用68万元，比上年预算减少7万元，下降9%；

2、公务接待费47.2万元，比上年预算减少13万元，下降21.5%； 

3、公务用车购置及运行维护费40万元，与上年持平，全部用于公务用车运行维护。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我部机关运行经费财政拨款预算262.98万元，比上年增加26.55万元，增长11.2%。主要原因是2019年机构改革转隶至我部11人。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额568.17万元，其中：政府采购货物预算   359.17万元，政府采购服务预算209万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的64%。公开填报绩效目标的项目支出预算1,587万元，占全部项目支出预算的72%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹飞乐 刘路   联系电话：0471-4812712

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。